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4.8.20.06.11.07

Versión 4.8.20.06.11.07

MEJORAS

 

Mejora

  • En el proceso de aprobación del plan de acción de un hallazgo, en la tarea de rechazo se ajustó la edición del plan de acción ya que no  permitía cambiar la fecha de compromiso

 

Riesgos DAFP

  • Se ajustó la matriz de riesgos ya que había un corrimiento en las últimas columnas de la matriz
  • En la ficha de riesgo se ajustó la sección de controles para que no muestre la columna indicadores si el parámetro de maneja indicadores está apagado
  • Se ajustó la etapa de calificación de controles ya que no permitía el cierre cuando la calificación de la solidez individual del control era fuerte

Adicionalmente se hicieron una serie de ajustes menores en la herramienta